Rapportene som skal benyttes ved halvårlig kontroll av tilganger og oppsett i Unit4 ERP er lagt på DFØ Fildel.
Det er virksomhetens ansvar at kontrollene blir utført og dokumentert. Riksrevisjonen har stor oppmerksomhet på interne kontroller og kan etterspørre denne dokumentasjonen.
Vi anbefaler at dere bruker rutine 9.2 Halvårskontroll – hjelp til interne kontroller og tilhørende skjema som en veiledning for kontrollen:
Skjemaene og annen grunnlagsdokumentasjon for kontrollene skal oppbevares av dere. Vi skal kun ha tilbakemelding hvis det er behov for endringer, noe dere melder inn til oss som vanlig via Kundesenter på nett eller på e-post til [email protected].